VIE / 红筹架构解决方案
为计划境外融资、股权激励或上市的科技企业,搭建合规跨境架构:开曼/BVI/香港多层主体 + ODI 备案 + 37 号文登记,一步到位。
PAIN POINTS
这些场景,您是否正在经历?
架构选型难
VIE 与红筹怎么选?各层主体放哪里?牵一发动全身。
登记合规慢
ODI 备案、37 号文登记流程长,时间窗口被白白浪费。
税务成本高
股息汇回、股权退出税负没有提前规划,融资后才发现成本。
后期调整贵
架构搭错,后期股权重组成本高、周期长,甚至影响上市时间表。
SOLUTION
我们的解决方案
架构设计
VIE/红筹架构设计 + 开曼/BVI/香港主体搭建
ODI 备案
发改/商务备案 + 外汇登记,合规出海投资
37 号文登记
境内个人境外持股外汇登记(创始人/高管)
税务规划
转让定价、股息汇回与退出税负前瞻设计
文件与秘书
离岸公司注册代理、秘书、年审与经济实质
融资配合
配合律所尽调、券商与投资人文件要求
PROCESS
落地流程
1
现状诊断
股东结构、业务资质与融资目标梳理
2
架构设计
确定开曼/BVI/香港/境内层级与持股路径
3
主体落地
离岸主体注册 + 银行开户 + 秘书配套
4
登记备案
ODI 备案 + 37 号文登记同步推进
5
合规维护
年审、经济实质、税务申报与政策跟踪
FAQ
常见问题
VIE 和红筹架构有什么区别?
红筹架构指境内公司股权通过境外主体直接/间接持有(股权控制);VIE 架构适用于外资受限行业(如增值电信、教育),境外主体通过协议控制境内运营实体。两者适用场景不同,涉及 ODI 与外汇登记要求也不同。
ODI 备案多久能下来?
发改与商务备案合计通常 1-3 个月,视投资额与行业而定;37 号文登记在银行办理,约 1-2 周。建议在架构搭建前 3 个月启动,避免影响融资时间表。
没有海外架构可以直接融资吗?
境内人民币基金可在境内直接投资,但美元基金与境外上市通常需要境外架构。具体路径取决于融资币种、业务资质与退出规划,建议先做架构诊断。